Pliegos de Observaciones No Solventados
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-01: Importe observado de $46,099,064.80 por falta de evidencia comprobatoria en gastos de servicios generales, motivo principal la omisión de documentación justificativa y comprobatoria de registros contables y presupuestales, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública derivado de la no rendición adecuada de cuentas en la administración de recursos.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-02: Importe observado de $104,929,548.18 por gastos en rubro de servicios generales sin evidencia comprobatoria completa, motivo la presentación de información desordenada e incompleta que impide verificar la eficiencia y transparencia en el uso de recursos, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por falta de rendición de cuentas en plazos establecidos.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-03: Importe observado de $54,039,882.68 por transferencias, subsidios y ayudas sociales sin documentación justificativa, motivo la omisión de requisiciones, cotizaciones y actas de beneficiarios que demuestren orientación a resultados en beneficio de la población, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por ineficiencia en la planeación y vigilancia de gastos.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-04: Importe observado de $1,957,922.24 por donativos a instituciones sin fines de lucro sin evidencia comprobatoria, motivo la falta de procesos de adjudicación, actas de entrega y listados de beneficiarios que validen el uso orientado a objetivos públicos, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por ausencia de transparencia en el destino de recursos.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-05: Importe observado de $31,809.25 por concepto pagado no ejecutado en obra 22102 (tomas domiciliarias), motivo la falta de colocación de 25 piezas pese a pago registrado, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por inejecución de trabajos financiados.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-06: Importe observado de $14,843,756.13 por obra 22105 no solventada en su totalidad, motivo la omisión de documentación como finiquito y acta de entrega que valide la ejecución completa, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por falta de justificación integral de los recursos erogados.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-07: Importe observado de $41,237.26 por obra 22106 no solventada, motivo la ausencia de contrato, acta de terminación y otros documentos que acrediten cumplimiento, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por insuficiencia en la comprobación de gastos.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-08: Importe observado de $7,161,878.71 por obra 22107 no solventada, motivo la falta de finiquito, procedimiento de construcción y evidencia de conceptos no ejecutados como topes de concreto, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por inejecución y omisión documental.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-09: Importe observado de $1,684,499.33 por obra 22311 no solventada, motivo la omisión de finiquito y evidencia de conceptos no ejecutados como registros y tomas domiciliarias, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por falta de validación de ejecución completa.Sanciones de Responsabilidades AdministrativasPromoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 0022-22-09/04-E-PRAS-01: Motivo las irregularidades en obra 22103 por omisión de estudios de protección civil y resguardo de documentos que salvaguarden la integridad de trabajadores y usuarios, con consecuencia de investigación y posible procedimiento administrativo contra servidores públicos por falta de integración documental y vigilancia.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 0022-22-09/04-E-PRAS-02: Motivo las irregularidades en acción A3-22 por omisión de convenio de coordinación completo y resguardo de documentos que amparen el cumplimiento normativo, con consecuencia de investigación y posible procedimiento administrativo contra servidores públicos por falta de integración y vigilancia de recursos.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 0022-22-09/04-E-PRAS-03: Motivo las irregularidades en acción A4-22 por omisión de convenio de coordinación completo y resguardo de documentos que amparen el cumplimiento normativo en supervisión y contraloría, con consecuencia de investigación y posible procedimiento administrativo contra servidores públicos por falta de integración y vigilancia.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 0022-22-09/04-E-PRAS-04: Motivo las irregularidades en servicio A10-22 por omisión de dictamen técnico y resguardo de documentos que justifiquen la evaluación de fondos federales, con consecuencia de investigación y posible procedimiento administrativo contra servidores públicos por falta de integración y vigilancia.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 0022-22-09/04-E-PRAS-05: Motivo las irregularidades en servicio A12-22 por omisión de constancias, acta constitutiva y resguardo de documentos que acrediten capacidad técnica del proveedor, con consecuencia de investigación y posible procedimiento administrativo contra servidores públicos por falta de integración y vigilancia.Totales EstimadosTotal de posible daño al erario por Pliegos de Observaciones no solventados: $231,988,125.90 MXN (suma de importes observados en todos los PO, representando recursos no justificados o inejecutados que presumen perjuicio a la Hacienda Pública).
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-02: Importe observado de $104,929,548.18 por gastos en rubro de servicios generales sin evidencia comprobatoria completa, motivo la presentación de información desordenada e incompleta que impide verificar la eficiencia y transparencia en el uso de recursos, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por falta de rendición de cuentas en plazos establecidos.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-03: Importe observado de $54,039,882.68 por transferencias, subsidios y ayudas sociales sin documentación justificativa, motivo la omisión de requisiciones, cotizaciones y actas de beneficiarios que demuestren orientación a resultados en beneficio de la población, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por ineficiencia en la planeación y vigilancia de gastos.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-04: Importe observado de $1,957,922.24 por donativos a instituciones sin fines de lucro sin evidencia comprobatoria, motivo la falta de procesos de adjudicación, actas de entrega y listados de beneficiarios que validen el uso orientado a objetivos públicos, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por ausencia de transparencia en el destino de recursos.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-05: Importe observado de $31,809.25 por concepto pagado no ejecutado en obra 22102 (tomas domiciliarias), motivo la falta de colocación de 25 piezas pese a pago registrado, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por inejecución de trabajos financiados.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-06: Importe observado de $14,843,756.13 por obra 22105 no solventada en su totalidad, motivo la omisión de documentación como finiquito y acta de entrega que valide la ejecución completa, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por falta de justificación integral de los recursos erogados.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-07: Importe observado de $41,237.26 por obra 22106 no solventada, motivo la ausencia de contrato, acta de terminación y otros documentos que acrediten cumplimiento, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por insuficiencia en la comprobación de gastos.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-08: Importe observado de $7,161,878.71 por obra 22107 no solventada, motivo la falta de finiquito, procedimiento de construcción y evidencia de conceptos no ejecutados como topes de concreto, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por inejecución y omisión documental.
Pliego de Observaciones 0022-22-09/04-E-PO-09: Importe observado de $1,684,499.33 por obra 22311 no solventada, motivo la omisión de finiquito y evidencia de conceptos no ejecutados como registros y tomas domiciliarias, con consecuencia de presunto daño o perjuicio a la Hacienda Pública por falta de validación de ejecución completa.Sanciones de Responsabilidades AdministrativasPromoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 0022-22-09/04-E-PRAS-01: Motivo las irregularidades en obra 22103 por omisión de estudios de protección civil y resguardo de documentos que salvaguarden la integridad de trabajadores y usuarios, con consecuencia de investigación y posible procedimiento administrativo contra servidores públicos por falta de integración documental y vigilancia.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 0022-22-09/04-E-PRAS-02: Motivo las irregularidades en acción A3-22 por omisión de convenio de coordinación completo y resguardo de documentos que amparen el cumplimiento normativo, con consecuencia de investigación y posible procedimiento administrativo contra servidores públicos por falta de integración y vigilancia de recursos.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 0022-22-09/04-E-PRAS-03: Motivo las irregularidades en acción A4-22 por omisión de convenio de coordinación completo y resguardo de documentos que amparen el cumplimiento normativo en supervisión y contraloría, con consecuencia de investigación y posible procedimiento administrativo contra servidores públicos por falta de integración y vigilancia.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 0022-22-09/04-E-PRAS-04: Motivo las irregularidades en servicio A10-22 por omisión de dictamen técnico y resguardo de documentos que justifiquen la evaluación de fondos federales, con consecuencia de investigación y posible procedimiento administrativo contra servidores públicos por falta de integración y vigilancia.
Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 0022-22-09/04-E-PRAS-05: Motivo las irregularidades en servicio A12-22 por omisión de constancias, acta constitutiva y resguardo de documentos que acrediten capacidad técnica del proveedor, con consecuencia de investigación y posible procedimiento administrativo contra servidores públicos por falta de integración y vigilancia.Totales EstimadosTotal de posible daño al erario por Pliegos de Observaciones no solventados: $231,988,125.90 MXN (suma de importes observados en todos los PO, representando recursos no justificados o inejecutados que presumen perjuicio a la Hacienda Pública).
0 Comentarios